Финансово-хозяйственная деятельность

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности



Финансово-экономическая деятельность образовательной организации

Плановые и фактические показатели поступлений (на 04 июля 2018 г)

Наименование показателя

Плановое значение,

руб.

Фактическое значение

Разница показателей, руб.

руб.

% в общем объеме средств

Субсидии на выполнение муниципального задания

15055628,81

15055628,81

100

0

Целевые субсидии

902479,43

902479,43

100

0

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность

250 000,0

250 000,0

100

0

Итого (общий объем средств):

16412538,63

16412538,63

100

0

Общий объем средств в расчете на одного воспитанника

 

 

 

 

 

 Плановые и фактические показатели выплат (на 04 июля 2018 г)

Наименование показателя

Плановое значение,

руб.

Фактическое значение,

руб.

Разница показателей,

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

12905062,47

12905062,47

0

Прочие выплаты

9803,40

9803,40

0

Оплата услуг связи

101060,67

101060,67

0

Оплата транспортных услуг

2410,00

2410,00

Оплата коммунальных услуг

810460,46

788416,54

22043,92

Арендная плата за пользование имуществом

0

0

0

Оплата услуг по содержанию имущества

642856,15

642856,15

0

Прочие расходы

1335850,04

1335850,04

0

Увеличение стоимости основных средств

279011,38

279011,38

0

Увеличение стоимости нематериальных активов

0

0

0

Увеличение стоимости материальных запасов

345067,98

345067,98

0

Итого по всем показателям:

16431582,50

16409538,58

22043,92